LA MAGGIORANZA HA DATO I NUMERI - BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - ECCO LE SPESE (SECONDA PARTE)

SPESA - ORGANI ISTITUZIONALI
PRESTAZIONI DI SERVIZI (INDENNITA’ AMMINISTRATORI - INDENNITA’ DI CARICA - REVISORE - STAFF)
Previsioni Assestato 2008 - 172.847,96 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 135.000,00 euro
Differenze - meno37.847,96 euro
IRAP
Previsioni Assestato 2008 - 15.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 15.000,00 euro
Differenze - // euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 187.847,96 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 150.000,00 euro
Differenze - meno37.847,96 euro
Fa notare bene il Revisore: “La differenza in negativo rispetto al 2008 si riferisce alla composizione del Collegio dei Revisori (prima 3 ora 1) e la riduzione dei costi della politica”.

SPESA - SEGRETERIA
PERSONALE
Previsioni Assestato 2008 - 356.169,58 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 314.554,16 euro
Differenze - meno41.615,42 euro
ACQUISTO BENI (SPESE GENERALI - LUCE - GASOLIO - RIVISTE ECC.)
Previsioni Assestato 2008 - 21.275,56 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 20.000,00 euro
Differenze - meno1.275,56 euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Previsioni Assestato 2008 - 67.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 60.000,00 euro
Differenze - meno7.000,00 euro
IRAP
Previsioni Assestato 2008 - 23.169,67 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 19.855,07 euro
Differenze - meno3.314,60 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 472.321,75 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 417.640,31 euro
Differenze - meno54.681,44 euro
Fa notare bene il Revisore: “La differenza in negativo rispetto al 2008 si riferisce al passaggio del dipendente Vincenti Aldo dalla Segreteria all’Ufficio Commercio”.

SPESA - RAGIONERIA
PERSONALE
Previsioni Assestato 2008 - 122.757,35 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 111.189,21 euro
Differenze - meno11.568,14 euro
IRAP
Previsioni Assestato 2008 - 8.293,50 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 7.946,14 euro
Differenze - meno347,36 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 131.050,85 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 119.135,35 euro
Differenze - meno11.915,50 euro
Fa notare bene il Revisore: “La differenza in negativo rispetto al 2008 si riferisce al pensionamento del dipendente Montagna Cosimo previsto per la fine dell’anno 2009”.

SPESA - UFFICIO TECNICO
PERSONALE
Previsioni Assestato 2008 - 208.615,77 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 179.961,27 euro
Differenze - meno28.654,50 euro
ACQUISTO BENI (SPESE GENERALI - LUCE - GASOLIO - RIVISTE, ECC.)
Previsioni Assestato 2008 - 1.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - // euro
Differenze - meno1.000,00 euro
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Previsioni Assestato 2008 - // euro
Bilancio Preventivo 2009 - // euro
Differenze - // euro
IRAP
Previsioni Assestato 2008 - 15.628,77 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 12.413,52 euro
Differenze - meno3.215,25 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 225.244,54 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 192.374,79 euro
Differenze - meno32.869,75 euro
Fa notare bene il Revisore: “La differenza in negativo rispetto al 2008 si riferisce al Personale di STAFF che dall’Ufficio Tecnico è passato all’Ufficio Organi Istituzionali”.

SPESA - ALTRI SERVIZI
PERSONALE (F/ O DI PRODUTTIVITA’)
Previsioni Assestato 2008 - 151.493,48 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 95.831,48 euro
Differenze - meno55.662,00 euro
ACQUISTO BENI
Previsioni Assestato 2008 - // euro
Bilancio Preventivo 2009 - // euro
Differenze - // euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE AVVOCATI - LITI ECC.)
Previsioni Assestato 2008 - 62.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 30.000,00 euro
Differenze - meno32.000,00 euro
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 229.497,69 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 176.289,55 euro
Differenze - meno53.208,14 euro
ONERI STRAORDINARI (QUOTA REGIONE + INTERESSI BANCA + TRANSAZIONI LEGALI)
Previsioni Assestato 2008 - 301.349,98 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 140.000,00 euro
Differenze - meno161.349,98 euro
FONDO DI RISERVA
Previsioni Assestato 2008 - // euro
Bilancio Preventivo 2009 - 12.000,00 euro
Differenze - 12.000,00 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 757.657,15 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 467.437,03 euro
Differenze - meno290.220,12 euro
Fa notare bene il Revisore: “La differenza in negativo del Personale (F/o di Produttività) rispetto al 2008 si riferisce agli arretrati contrattuali riconosciuti nel 2008”.

SPESA - POLIZIA MUNICIPALE
PERSONALE
Previsioni Assestato 2008 - 329.624,63 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 242.697,06 euro
Differenze - meno86.927,57 euro
ACQUISTO BENI (SPESE GENERALI - LUCE - GASOLIO ECC.)
Previsioni Assestato 2008 - 3.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 8.000,00 euro
Differenze - 5.000,00 euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Previsioni Assestato 2008 - 9.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 14.000,00 euro
Differenze - 5.000,00 euro
IRAP
Previsioni Assestato 2008 - 21.563,17 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 15.845,64 euro
Differenze - meno5.717,53 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 363.187,80 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 280.542,70 euro
Differenze - meno82.645,10 euro
Fa notare bene il Revisore: “La differenza in negativo rispetto al 2008 si riferisce al Personale dipendente Lanza Gianfranco e Manco Tommaso che passano dall’Ufficio Polizia Municipale all’Ufficio Commercio”.

SPESA - SCUOLA MATERNA
ACQUISTO BENI (SPESE GENERALI - LUCE - GASOLIO ECC.)
Previsioni Assestato 2008 - 4.500,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 4.000,00 euro
Differenze - meno500,00 euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Previsioni Assestato 2008 - 6.500,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 6.000,00 euro
Differenze - meno500,00 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 11.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 10.000,00 euro
Differenze - meno1.000,00 euro

SPESA - SCUOLA ELEMENTARE
ACQUISTO BENI (SPESE GENERALI - LUCE - GASOLIO ECC.)
Previsioni Assestato 2008 - 5.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 4.000,00 euro
Differenze - meno1.000,00 euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Previsioni Assestato 2008 - 7.500,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 6.000,00 euro
Differenze - meno1.500,00 euro
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 796,68 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 5.403,63 euro
Differenze - 4.606,95 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 13.296,68 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 15.403,63 euro
Differenze - 2.106,95 euro

SPESA - SCUOLA MEDIA
ACQUISTO BENI (SPESE GENERALI - LUCE - GASOLIO ECC.)
Previsioni Assestato 2008 - 6.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 4.000,00 euro
Differenze - meno2.000,00 euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Previsioni Assestato 2008 - 6.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 6.000,00 euro
Differenze - // euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 12.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 10.000,00 euro
Differenze - meno2.000,00 euro

SPESA - ASSISTENZA SCOLASTICA
PERSONALE
Previsioni Assestato 2008 - // euro
Bilancio Preventivo 2009 - // euro
Differenze - // euro
ACQUISTO BENI (LIBRI DI TESTO)
Previsioni Assestato 2008 - 7.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 11.000,00 euro
Differenze - 4.000,00 euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI (REFEZIONE SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO - TRASPORTO ECC.)
Previsioni Assestato 2008 - 189.259,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 150.000,00 euro
Differenze - meno39.259,00 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 196.259,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 161.000,00 euro
Differenze - meno35.259,00 euro

SPESA - BIBLIOTECA COMUNALE
ACQUISTO BENI
Previsioni Assestato 2008 - 2.300,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - // euro
Differenze - meno2.300,00 euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZIONE ASSOCIAZIONE “LA PIRAMIDE”)
Previsioni Assestato 2008 - // euro
Bilancio Preventivo 2009 - 9.000,00 euro
Differenze - 9.000,00 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 2.300,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 9.000,00 euro
Differenze - 6.700,00 euro

SPESA - ATTIVITA’ CULTURALI
ACQUISTO BENI
Previsioni Assestato 2008 – 1.500,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - // euro
Differenze - meno1.500,00 euro
PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZIONE CINEMA + MANIFESTAZIONI)
Previsioni Assestato 2008 - 50.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 33.000,00 euro
Differenze - meno17.000,00 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 51.500,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 33.000,00 euro
Differenze - meno18.500,00 euro

SPESA - IMPIANTI SPORTIVI
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 13.016,52 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 16.363,64 euro
Differenze - 3.347,12 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 13.016,52 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 16.363,64 euro
Differenze - 3.347,12 euro

SPESA - VIABILITA’
PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZIONE CON DITTA “RIMO IVAN”)
Previsioni Assestato 2008 - 18.078,11 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 32.400,00 euro
Differenze - 14.321,89 euro
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 36.933,63 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 60.493,19 euro
Differenze - 23.559,56 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 55.011,74 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 92.893,19 euro
Differenze - 37.881,45 euro
(Nel 2008 la spesa è stata prevista con le Entrate di Oneri di Urbanizzazione)

SPESA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENEL - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE)
Previsioni Assestato 2008 - 95.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 140.000,00 euro
Differenze - 45.000,00 euro
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 30.578,73 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 24.645,08 euro
Differenze - meno5.933,65 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 125.578,73 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 164.645,08 euro
Differenze - 39.066,35 euro

SPESA - GESTIONE TERRITORIO
ACQUISTO BENI
Previsioni Assestato 2008 - 11.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 11.000,00 euro
Differenze - // euro
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 9.297,40 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 6.725,26 euro
Differenze - meno2.572,14 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 20.297,40 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 17.725,26 euro
Differenze - meno2.572,14 euro

SPESA - NETTEZZA URBANA
PERSONALE (MUSIO LUIGI)
Previsioni Assestato 2008 - 29.171,84 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 30.654,14 euro
Differenze - 1.482,30 euro
PRESTAZIONE DI SERVIZI (GIALPLAST)
Previsioni Assestato 2008 - 576.000,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 711.480,00 euro
Differenze - 135.480,00 euro
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 659,56 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 659,56 euro
Differenze - // euro
IRAP
Previsioni Assestato 2008 - 1.818,32 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 1.859,93 euro
Differenze - 41,61 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 607.649,72 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 743.994,07 euro
Differenze - 136.344,35 euro

SPESA - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
PRESTAZIONE DI SERVIZI (CANILE)
Previsioni Assestato 2008 - 31.200,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 31.200,00 euro
Differenze - // euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 31.200,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 31.200,00 euro
Differenze - // euro

SPESA - ASSISTENZA
PERSONALE
Previsioni Assestato 2008 - 148.701,67 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 144.873,89 euro
Differenze - meno3.827,78 euro
PRESTAZIONE DI SERVIZI (CONTRIBUTI ASSISTENZIALI + ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI)
Previsioni Assestato 2008 - 54.344,66 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 40.000,00 euro
Differenze - meno14.344,66 euro
IRAP
Previsioni Assestato 2008 - 9.868,46 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 10.412,28 euro
Differenze - 543.82 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 212.914,79 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 195.286,17 euro
Differenze - meno17.628,62 euro

SPESA - CIMITERO
PRESTAZIONE DI SERVIZI (CONVENZIONE CON “POP TOOLS”)
Previsioni Assestato 2008 - 19.222,00 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 32.400,00 euro
Differenze - 13.178,00 euro
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 6.188,21 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 2.351,13 euro
Differenze - meno3.837,08 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 25.410,21 euro
Bilancio Preventivo 2009 - 34.751,13 euro
Differenze - 9.340,92 euro
Nel 2008 la spesa è stata prevista con Entrate di Oneri di urbanizzazione

SPESA - MERCATO
INTERESSI PASSIVI
Previsioni Assestato 2008 - 382,68 euro
Bilancio Preventivo 2009 - // euro
Differenze - meno382,68 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - 382,68 euro
Bilancio Preventivo 2009 - // euro
Differenze - meno382,68 euro

SPESA - COMMERCIO
PERSONALE
Previsioni Assestato 2008 - // euro
Bilancio Preventivo 2009 - 98.187,17 euro
Differenze - 98.187,17 euro
IRAP
Previsioni Assestato 2008 - // euro
Bilancio Preventivo 2009 - 6.350,89 euro
Differenze - 6.350,89 euro
TOTALE
Previsioni Assestato 2008 - // euro
Bilancio Preventivo 2009 - 104.538,06 euro
Differenze - 104.538,06 euro
Fa notare bene il Revisore: “Le differenze in aumento rispetto al 2008 si riferiscono al Personale Dipendente Lanza Gianfranco e Manco Tommaso che passano dall’Ufficio Polizia Municipale all’Ufficio Commercio”.